Удерживается ли налог из зарплаты при неофициальном трудоустройстве

Ответы на все вопросы по теме: "Удерживается ли налог из зарплаты при неофициальном трудоустройстве" от профессионалов. Актуальность информации на 2020 год вы можете уточнить у дежурного консультанта.

Может ли работодатель удерживать налог на самозанятость с работника?

Обращайтесь в суд, основываясь на ст. 392 ТК РФ. Согласно ей, работник может в течение трех месяцев с момента, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего трудового права, обращаться в суд. Споры об увольнении обжалуются в месячный срок со дня, когда работник получил копию приказа об увольнении или ему была выдана трудовая книжка.

По индивидуальным трудовым спорам, касающимся невыплаты или выплаты не в полном размере зарплаты и прочих выплат, которые работник должен был сделать работодателю, обращения в суд могут производиться в срок до одного года, начиная с даты, когда указанные выплаты должны были быть произведены.

Хочу дополнить, что если работодатель нарушает установленные сроки любых выплат (зарплаты, отпусков и т.д.), то он должен произвести все выплаты с компенсацией не менее 1/150 ставки ЦБ за каждый день задержки, в соответствии со ст. 236 ТК РФ. Если выплаты были, но не в полном объеме, то размер компенсации рассчитывается на основании сумм, не выплаченных вовремя.

Также можно требовать возмещения морального вреда, который был причинен работнику в результате действий или бездействия работодателя, основываясь на трудовом соглашении сторон. Об этом говорит ст. 237 ТК РФ, ссылаясь на которую можно обращаться в суд с иском о том, чтобы обязать работодателя заключить трудовой договор, установить факт трудовых отношений, внести в трудовую книжку запись о соответствующем периоде работы, компенсировать отпуск, выплатить зарплату иди сделать перечисления в страховые организации, а также взыскать моральный вред. Помимо суда, вы можете обратиться в трудинспекцию и прокуратуру, чтобы была проведена прокурорская проверка. Если нарушаются трудовые права гражданина, то прокурор подаст исковое заявление, чтобы защитить права этого работника и принять к работодателю-нарушителю трудового законодательства соответствующие меры.

Возможно, работодатель действует по УСН 6% с дохода, обычно в таких случаях работник, оформленный неофициально, получает неплохую зарплату, не платя с нее налог государству, что, конечно, не есть хорошо. Тем более что то, что работодатель называет «налогом», который он удерживает из зарплаты такого работника, идет в его же (работодателя) карман. С неоформленного работника он, кроме того, не платит обязательных взносов, что плохо не только для государства, но и для самого работника.

Обжалуйте ситуацию в трудовую инспекцию или суд, чтобы работодатель заключил с работником трудовой договор. Правда, такие работодатели, как правило, не приветствуют подобных принудительных мер, так как им придется платить налоги за работника и нести прочие расходы, связанные с исполнением законодательства.

Источник: http://assistentus.ru/forum/nalogi-i-uchet/1265-mozhet-li-rabotodately-uderzhivaty-nalog-na-samozanyatosty-s-rabotnika/

Удержание налога при неофициальном трудоустройстве

Здравствуйте. Работодатель хочет удержать с меня 13 процентов, хоть я официально и не трудоустроен. При чём официальное трудоустройство для всех было 10 числа и получается, что было уже позже того момента когда я работал. Т.е. я проработал с 1 числа до 8-9 числа, потом уже не работал, а всех работников начали трудоустраивать только 10-11 числа, я пришёл за зарплатой сегодня и с меня хотят удержать 13%. И объясняют это что директива была дана ещё на 1 апреля всех официально трудоустроить либо же уволить. Имеют ли они право удержать процент?

Ответ юриста:

Источник: http://consultant-jur.ru/uderzhanie-naloga-pri-neofitsialnom-trudoustroystve/

Взымается ли подоходный налог с зарплаты при неофициальном трудоустройстве?

Работала в фирме по совместительству, на данный момент уволилась. Расчёт выплатили с удержанием подоходного налога. Правильно ли это, если я по трудовой работаю в другой фирме?

Вы все свалили в одну кучу, работать не официально и работать по совместительству.

Работа по совместительству это официальная работа, только для трудоустройства по совместительству, вы не предоставляете трудовую книжку, т.к. трудовая книжка хранится на основном месте работе. При работе по совместительству для трудоустройства оформляется минимальный пакет документов, единственное, что по совместительству, как и по основному месту работы заключается трудовой договор, единственное, в трудовом договоре по совместительству, так и пишут, работает на условии внутреннего совместительства или внешнего совместительства. А запись в трудовую книжку по вашему желанию можно сделать, а можно и не делать, это ваш выбор.

При работе по совместительству взымаются с зп все налоги, как и на основном месте работы, и страховые взносы уплачиваются за вас, как и на основном месте работы, и отпуск по совместительству предоставляется 28 календарных дней, а при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск, и бл оплачивается.

И по совместительству с вами могут заключить как срочный трудовой договор, так и бессрочный трудовой договор. Единственное, по совместительству вы работаете не больше 16 часов в неделю, и зп выплачивается за фактически отработанное время. На основном рабочем месте вы работаете полный рабочий день, на пример 8 часов, 40 часов в неделю.

Поэтому, да, если вы работали именно на условиях внешнего совместительства, т.е. основное место работы ООО «Ромашка», а по совместительству ООО «Лютик», то да подоходный налог с зп взымается.

Неофициальное трудоустройство, это работа в черную, без оформления вообще, когда зп выплачивается в конверте, и ни одно госучереждение и не догадывается, что в такой то организации есть такие то люди, которые работают в черную. Ни какие налоги, страховые взносы за этих сотрудников не платят. им выплачивается сумма оговоренная с работодателем. Только работать в черную я бы ни кому не советовала, вас могут обмануть, вообще не заплатить, а доказать через суд, что вы работали в этой организации еще придется постараться.

Если удержали — значит организация за Вас платила отчисления.

Источник: http://taktaktak.org/problem/2566/

Какие налоги платят с зарплаты?

В прошлой статье мы рассказали, сколько налогов платят фрилансеры-ИП. Давайте сравним, а сколько налогов платят с зарплаты люди, работающие в офисах? Для расчета возьмем условного сотрудника с начисленной зарплатой 30 тыс. руб. в месяц.

Подоходный налог и не только

Принято считать, что с зарплаты работник платит только подходный налог, который в России составляет 13% от начисленной зарплаты. Остальные налоги и взносы за работника «как бы» уплачивает работодатель. Но это на бумаге, а по факту налоги идут из тех доходов, которые приносит компании работник – и получается, что все налоги и взносы в любом случае платятся из кармана сотрудников. Просто одни налоги сотрудники видят, а другие – нет.

Помимо подходного налога, о котором все знают, с зарплаты платятся:

  • Взносы в Пенсионный фонд;
  • Взносы в Фонд социального страхования (ФСС);
  • Взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Читайте так же:  Стоимость регистрации дарственной у нотаруса

Разберем по порядку, сколько в итоге Вы заплатите налогов и взносов с зарплаты в 30 тыс. руб.?

Расчет налогов с зарплаты

Представим, что Вам начислили 30 тыс. рублей. Какую сумму налогов и взносов удержат с этой суммы?

Считаем налоги и взносы с зарплаты в 30 тыс. рублей:

13% с начисленной зарплаты

Взносы в Пенсионный фонд

Взносы в ФФОМС (на медицину)

Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ)

от 0,2% (зависит от вида деятельности)

В ряде отраслей взносы на страхование от несчастных случаев могут быть выше, например, если человек работает на опасном производстве. Мы взяли в расчете минимальные тарифы.

Итого с нашей условной зарплаты сотрудник и работодатель заплатят 12960 руб. Работник получит 26100 руб. (30 тыс. – 13% НДФЛ).

Получается, что в сумме выплаченная зарплата и налоги составили 26100 + 12960 = 39060 руб. Из них 26100 руб. получил работник, а 12960 руб. – государство.

Если взять сумму за год, то работник получит 313200 руб., а государство – 155520 руб. В сумме же эти цифры составят 468720 руб.

Сколько заплатит налогов ИП?

Давайте представим, что ту же сумму 468720 руб. Вы заработали как ИП на упрощенке. Сколько налогов Вы заплатите? Считаем:

  • Налог на упрощенку (6% от оборота) = 28123 руб.
  • Взносы в ПФ РФ и ФФОМС = 22261,38 руб. с оборота до 300000 руб. и 1% свыше этой суммы, в итоге 22261,38 + 1687,20 = 23948,58 руб.

Но это еще не все! Упрощенцы без работников могут снизить выплату по 6% налогу на сумму взносов в ПФ РФ вплоть до нуля. Таким образом, наш ИП выплатит в ПФ РФ и ФФОМС 23948,58 руб., а налоговой переведет только 4174,42 руб.

В сумме за год всех налогов наш упрощенец заплатит на 28123 руб. Сравните это с суммой налогов человека, работающего в офисе – 155520 руб. Упрощенец с тех же по сути доходов заплатит на 127397 руб. меньше!

Фриланс выгоднее работы в офисе?

Выгодно ли работать фрилансером-ИП на упрощенке? Очень выгодно. Выгодно ли клиентам нанимать фрилансеров? Конечно. Выгодно ли переходить на фриланс из офиса? Да, поскольку Вы можете сэкономленные налоги переложить в свой карман и зарабатывать по сути на 40% больше при том же уровне квалификации.

Полезные статьи по теме:

А если есть возможность оформить ЕНВД, то еще выгоднее. Может кто со мной поспорит, то интернет-торговлю я тоже отношу к фрилансу. Например, интернет-магазин с отправкой товаров почтой наложенным платежом, т.е. без получения предоплаты, может оформиться как разносная торговля без стационарного места, т.е. режим ЕНВД.

Ради интереса рассчитывала для себя. Для Тольятти, если ты работаешь один, за квартал вышло 1800 с копейками.

А в расчет налогов с з/п можно еще НДС добавить. Вы ведь покупаете товары? Значит косвенно оплачиваете НДС, т.к. он учитывается при ценообразовании, а это 18%.

Получается, что если годовой оборот ИП выше 300 000 (к примеру, 310 000 рублей), то ИП платит 1% с 10 тысяч, а не с 310 000, правильно?

Юрий, почти верно. Вы заплатите фиксированный взнос в ПФ РФ + 1% с оборота, превышающего 300 тыс. руб. в год (т.е. с 10 т.р. в Вашем примере).

Подскажите, а уплата налогов — один раз в квартал? Получается, в фонд соц защиты населения нужно уплачивать в конце года достаточно «кругленькую» сумму

Елена, налоги с зарплаты платятся каждый месяц. ИП платят налоги по-разному в зависимости от системы налогообложения. Например, на упрощенке налоги платятся один раз в квартал (3 месяца).

Скажите пожалуйста, имеет ли право ип требовать оплатить налоги в размере 43% от заработной платы вместо 13%?

Раиса, 13% — это НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Он удерживается из начисленной работнику зарплаты. Остальные налоги из начисленной зарплаты не удерживаются, а платятся как бы «сверху» и в расчетке Вы их не видите. В расчетке указывают только НДФЛ. Размер налогов определяется государством. Изменить эти налоги работодатель не может.

Здравствуйте.У моего брата з/п с учетом НДС 32тыс.руб.он стоматолог.Какая выйдет чистая з/п на руки?

Автора стать на кол. Взносы во внебюджетные фонды платятся из ФОТ, а не из ФЗ. Называть взносы налогами безграмотно. Налог уплачивается с зарплаты в размере 13%, отчисления в фонды уплачиваются с ФОТ и рассчитываются от зарпаты. Заработная плата лишь база для расчета,но именно с самой начисленной зп отчисления не идут. Отчисления в фонды — дополнительная нагрузка для работодателя.

Хочу открыть ИП и числится там один заработная плата будет 70 т р , открываю для того чтоб взять квартиру в ипотеку . Подскажите какой я буду платить налог?

Антон, покажите работодателя, который берет на себя дополнительную нагрузку 🙂 Все эти взносы по факту идут из тех денег, которые предназначены работнику. Просто одни налоги работники «видят» в расчетке, а другие нет.

Александр, у ИП нет заработной платы. Есть доход или оборот. Сумма налогов зависит от системы налогообложения. Например, на упрощенке есть вариант платить 6% с оборота + фиксированные взносы. Также обращу внимание, что банки могут неохотно выдавать кредиты ИП. Прежде, чем открывать ИП, выясните в банке, есть ли шансы взять ипотеку у ИП-шника.

Линара, если брату начисляют 32 тыс. рублей, то он получит на руки 32 т.р. — 13% НДФЛ = 27840 руб. НДС в зарплате «не сидит», это другой налог.

Сергей, здравствуйте. Я зарабатываю копирайтингом. Хочу открыть ИП для накопления стажа и пенсионных баллов. У меня нет кассового аппарата и официальной бухгалтерии. Смогу ли я при таких условиях стать ИП и нужно ли будет сдавать ежемесячные отчеты, или только налог раз в год? Спасибо.

Я работаю как ИП,но для того чтобы взять ипотеку нужна оф работа. Предлагают знакомые устроить к себе фиктивно в штат нужно ли и там будет делать отчисления в пенсионный фонд?

Ирина, кассовый аппарат нужен только для работы с физическими лицами. Если Вашими клиентами будут ИП или ООО, то касса не нужна. При оформлении ИП потребуется сдавать отчеты. Лучше воспользоваться услугами бухгалтера, чтобы он считать налоги и сдавал декларации. Если у Вас не будет работников, то по-моему, отчет потребуется сдавать один раз в год. Но это не точная информация, что-то могло измениться.
Помимо налогов, у ИП есть другие расходы. Примерный расчет по стоимости содержания ИП в 2018 году можно посмотреть здесь: http://www.kadrof.ru/news/22944

Не совсем правильноведется расчет по ИП. Помимо уплаты 1% от суммы свыше 300 тыс руб, ИП уплачивает фиксированные платежи=23 400 в фпс и 4 590 в омс. А вот если доход выше 300 000 , то к фиксированному платежу добавляется 1% на сумму превышающую 300000

Читайте так же:  Индексация алиментов

Здравствуйте у меня сотрудник работает на 0.5 ставки и з/п 10000 сколько я заплачу нолога и нужно ли мне вычитать 13% ?

Игорь, про фиксированные взносы в статье есть информация. Однако эти взносы каждый год меняются. Данные в статье уже не актуальны. Информацию по фиксированным взносам за 2018 год можно посмотреть здесь: http://www.kadrof.ru/news/22644

Выгодно ли переходить из офиса на фриланс? Нет не выгодно. Если только вы не крайне востребованный, высококвалифицированный и узкоспециализированный специалист в области с низкой конкуренцией. В любом другом случае вам придется конкурировать с вашими коллегами, часть из которых вообще просто сидит на шее у супруга и готова демпинговать цены чуть ли не до нуля. Отсутствие налогов не означает, что эти деньги пойдут вам в карман. В России это означает, что эти деньги пойдут в прибыль заказчику. Будь ситуация другой, не потребовалось бы вводить минимальный размер оплаты труда.

Павел, те, кто сидят на шее и не хотят работать, конкуренцию никому не составят. Они будут продолжать сидеть на шее и ничего не делать. Если человек разбирается в своем деле и умеет работать, ему выгоднее работать на себя, а не на дядю. Поэтому фриланс для таких специалистов будет намного интереснее, чем работа в офисе. Не говоря о том, что не во всех городах и населенных пунктах вообще есть нормальная работа. А на фрилансе можно искать клиентов через Интернет и выбирать тех, кто готов платить больше.

Ксения, давайте проще. Работник создает продукт, который затем работодатель продает клиентам. Так? Далее с зарплаты работодатель платит налоги и взносы в бюджет. Так? Все верно, работник в своей расчетке увидит только НДФЛ 13%. Но по факту труд облагается и другими взносами, которые в сумме составляют существенную часть от того, что работник получает на руки. Т.е. труд облагается не только НДФЛ, но и другими взносами, размер которых существенно больше 13%. И по факту эти взносы идут с тех денег, которые работник генерирует своим трудом. Просто он не видит, сколько по факту уходит в разные фонды, а видит в своей расчетке только НДФЛ 13%.

Взяла 2-ндфл у предприятия за 3 года, и везде сумма около 50000-70000, хотя на руки получаю 25000, и раз в 3 месяца премия около 10000. Это предприятие отмывает деньги или сумма других налогов «сверху» входит в сумму ,указанную в справке, поэтому она такая огромная?

я оплачиваю с официальной зарплаты 13% подоходного налога
обязательно ли платить взносы в Пенсионный фонд, в ФСС,в ФФОМС (на медицину), на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ)

У меня ООО » » на УСН, сколько и какие налоги должен заплатить по заработной плате (например 15 000 руб) и от доходов?

Здравствуйте я бы хотел открыть ип и провести жену как работника.мне интересует сколько я вобщем буду плотить за все

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может ли предприятие снять с договорных работ сумму за ФСС, с работника? С общей суммы з/п сняли 13%+30.2%?


но ведь затраты на зарплату списываются в расходы, тем самым компенсируя затраты организации. или не верно такое суждение

Я работаю по трудовом договору на пол ставки, в договоре прописан оклад 6300 рублей, районный коэффициент 15%, к начислению за 1 месяц, полностью отработанный по производственному календарю РФ 7245 рублей, если у меня все налоги удержат, сколько я получу? А ещё алименты 25%

А НДС? Перед тем как начислять зарплату- работодатель должен уплатить НДС и на его зарплату! Так что получается на зарплату работника работодатель должен выделить где-то 47000 рублей! Где 26000 идет работнику, а 21000 на налоги с учетом НДС! Все верно?

Источник: http://www.kadrof.ru/articles/1199

Могу ли я сама за себя выплачивать необходимые налоги и делать пенсионные отчисления при неофициальном трудоустройстве?

Здравствуйте. Интересует следующий вопрос. Несколько лет работаю неофициально. Работодателя все устраивает, т.е. никто никого официально регистрировать не будет. Могу ли я сама за себя оплачивать необходимые налоги и пенсионные отчисления? В какой орган обращаться с подобной ситуацией?

Если вы работаете в «черную» и знаете это, то вы должны сами платить за себя НДФЛ 13%, чтобы избежать ответственности по ст.198 УК РФ.

Кстати, работодатель тоже несет ответственность:

Уголовную ответственность за занижение налогооблагаемой базы и неуплату или неполную уплату налогов по ст.199 УК РФ, и административную ответственность по ст.122 НК РФ.

Статьей 47 ФЗ РФ от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ предусмотрена ответственность за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в ПФР в результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) плательщиков страховых взносов в виде штрафа в размере 20 процентов неуплаченной суммы страховых взносов. А если данные деяния совершены умышленно, то влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов неуплаченной суммы страховых взносов.

меня интересует вопрос как правильно все оформить? или куда мне стоит в первую очередь обратиться? прийти в налоговую и сказать,что я хочу сама за себя платить налоги?Подскажите, пожалуйста, этапы действий.

В налоговую нужно ежегодно до 01.04. каждого года предоставлять декларацию о доходах.

Т.е. за 2014 год декларацию необходимо подать до 01.04.2015.

По общему правилу налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются по окончании налогового периода (календарного года) налоговой инспекцией по месту жительства физического лица при подаче им налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с приложением к ней необходимого комплекта документов.

Эту форму никогда не видела, только знаю, никогда не заполняла, только знаю, что форму можно прийти и взять налоговой инспекции, большей информацией я не владею.

Источник: http://taktaktak.org/problem/20028/

Могут ли снимать подоходный налог при неофициальном трудоустройстве?

Только в том случае, если вы сами придете в налоговую инспекцию и подадите декларацию о вашем доходе, с которого по закону и должен будет удержан подоходный налог.

Который вы во избежание штрафа, пени будете уже обязаны заплатить в определенный срок.

Либо если у налоговой будет доказательство того что вы имеете доход, но налогов не платите.

Тогда все сначала начнется со штрафа.

Что же касается недобросовестного работодателя, то это другая история и там дела обстоят по круче.

А так в общем то при «неофициалке» никто ни что государству не платит, все находится в тени.

Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2915519-mogut-li-snimat-podohodnyj-nalog-pri-neoficialnom-trudoustrojstve.html

Взымается ли подоходный налог с зарплаты при неофициальном трудоустройстве?

Работала в фирме по совместительству, на данный момент уволилась. Расчёт выплатили с удержанием подоходного налога. Правильно ли это, если я по трудовой работаю в другой фирме?

Вы все свалили в одну кучу, работать не официально и работать по совместительству.

Работа по совместительству это официальная работа, только для трудоустройства по совместительству, вы не предоставляете трудовую книжку, т.к. трудовая книжка хранится на основном месте работе. При работе по совместительству для трудоустройства оформляется минимальный пакет документов, единственное, что по совместительству, как и по основному месту работы заключается трудовой договор, единственное, в трудовом договоре по совместительству, так и пишут, работает на условии внутреннего совместительства или внешнего совместительства. А запись в трудовую книжку по вашему желанию можно сделать, а можно и не делать, это ваш выбор.

Читайте так же:  Нужно ли как-то обосновывать такое внезапное обогащение перед налоговыми органами

При работе по совместительству взымаются с зп все налоги, как и на основном месте работы, и страховые взносы уплачиваются за вас, как и на основном месте работы, и отпуск по совместительству предоставляется 28 календарных дней, а при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск, и бл оплачивается.

И по совместительству с вами могут заключить как срочный трудовой договор, так и бессрочный трудовой договор. Единственное, по совместительству вы работаете не больше 16 часов в неделю, и зп выплачивается за фактически отработанное время. На основном рабочем месте вы работаете полный рабочий день, на пример 8 часов, 40 часов в неделю.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поэтому, да, если вы работали именно на условиях внешнего совместительства, т.е. основное место работы ООО «Ромашка», а по совместительству ООО «Лютик», то да подоходный налог с зп взымается.

Неофициальное трудоустройство, это работа в черную, без оформления вообще, когда зп выплачивается в конверте, и ни одно госучереждение и не догадывается, что в такой то организации есть такие то люди, которые работают в черную. Ни какие налоги, страховые взносы за этих сотрудников не платят. им выплачивается сумма оговоренная с работодателем. Только работать в черную я бы ни кому не советовала, вас могут обмануть, вообще не заплатить, а доказать через суд, что вы работали в этой организации еще придется постараться.

Если удержали — значит организация за Вас платила отчисления.

Источник: http://taktaktak.ru/problem/2566

Как оформить сотрудника чтобы не платить налоги

Как оформить сотрудника чтобы не платить налоги 23.04.2019 20:17

В настоящее время большое количество людей работают не официально. Кто-то не хочет, чтобы удерживались взносы с заработной платы, а кого-то не оформляет работодатель. Чаще всего это второй вариант.
В любом случае, отказ от оформления работника по трудовому или гражданско-правовому договору считается не по закону.

Почему же работодатели выбирают не заключать договора с сотрудниками?

Ответ прост – они уклоняются от уплаты социальных страхований в ПФР, ФСС, ФОМС. Так же такого работника можно легко уволить, можно не давать отпуск, не оформлять и не выплачивать больничный лист. Женщинам не будет оформлен и выплачен декретный отпуск. Не нужно будет тратить время на заполнение различных документов, таких как трудовая книжка, отчёты, личное дело и другое.

В настоящее время организациям нужно выплачивать за своих работников следующие вычеты:

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13 % на доходы резидентов и 30% — для иностранных граждан. Он уплачивается со всех доходов, полученных, как в денежном, так и в натуральном выражении. К таким доходам относится: заработная плата, премии, выигрыши, продажа недвижимости т.д.

2. Страховые взносы с доходов сотрудников. Они выплачиваются в Федеральную налоговую службу (ФНС) и в Фонд социального страхования (ФСС). Каждый год правительство устанавливает тарифы. В 2019 году они такие:

Пенсионное страхование – 22 %

Медицинское страхование – 5,1 %

ФСС – 2,9% (не учитываются несчастные случаи)

Взносы на травматизм – 0,2 – 8,5 %. Зависит от видов деятельности, распределенных по классам риска. Эти взносы компания должна оплачивать своевременно, иначе надо будет платить штраф.

Для работника неофициальное трудоустройство менее выгодно, чем для работодателя.

Во-первых, не будут идти отчисления в ПФР, с выходом на пенсию, будут выплачивать только минимальный размер. В 2019 году он равен в среднем 8846 руб.

Во-вторых, при болезни не будет оплачиваться больничный лист и работнику придется сидеть дома за свой счёт.

В третьих, многие организации могут не предоставлять отпуск.

В четвёртых, работодатель просто может не выплатить заработную плату, а доказать потом это будет крайне трудно, так как не будет никаких документов, доказывающих ваши трудовые отношения.

В пятых, при производственной травме так же ничего выплачиваться не будет.

В шестых, при необходимости взятия кредита, скорее всего, ответ банка будет отрицательным, так как не будет подтверждения заработной платы и трудовой книжки.

Существует несколько способов, как оформить сотрудника, чтобы не платить налоги:

1. Взять его в штат на договорной основе в устной форме, не оформляя официально и платить «чёрную» зарплату. Можно составить в одном экземпляре трудовой договор, не указывая дату, а в случае проверки, дату поставить, как будто человек только начал работать.

2. Оформить сотрудника на полставки или на треть. Тогда отчисления будут выплачиваться вдвое или трое раз меньше.

3. Выплачивать по минимальному размеру труда. Остальную сумму отдавать в конверте. В 2019 году региональный МРОТ равен 11280 руб. – для трудоспособного населения.

4. Оформить сотрудника как самозанятого. Налоговая ставка для самозанятых – 4% от дохода при работе с физическими лицами, и 6% — с юридическими лицами. Но пока так могут оформиться работающие граждане города Москва, Московской и Калужской области, Республике Татарстан. Это те люди, которые получают доход от профессиональной деятельности без заключения трудового договора. К ним относятся так же индивидуальные предприниматели, у которых нет наёмных работников. С них снимается налог на профессиональный доход.

5. Оформить договор подряда – разновидность гражданско-правового договора. В этом случае будут идти отчисления только в пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. Если в договоре прописано условие выплат взносов на социальное страхование и страхование от несчастных случаев, то и их платить придется. Главным при таком договоре является не процесс работы, а конечный результат. Выплаты производятся по окончании работы. При таком варианте есть большая вероятность получить штраф.
Это конечно экономия для работодателя, но с другой стороны, если сотрудник подаст жалобу и установится факт работы его там, то организация и директор выплатят штраф и пойдут различные проверки.

Работник тоже может получить наказание, но лишь в том случае, если знал, что выплаты с его заработной платы не производятся. Бывают случаи, когда сотрудник об этом не подозревает.

При всем при этом работодатель не думает о том, что:
• оформленный неофициально работник не проходит обязательную медицинскую комиссию;
• не будет с ним заключен договор о полной материальной ответственности;
• ему нельзя будет доверять наличные деньги под отчёт;
• нельзя будет ставить свою роспись на первичных документах, которые это требуют.

В заключение хотелось бы отметить, что люди попадаются разные, как работники, так и работодатели. Никто не знает, что можно ожидать с обеих сторон. Конечно, нужна рабочая сила, но при этом не хочется платить государству, как говорится «рыбку съесть и косточкой не подавиться».
Даже если удастся избежать расходов на отчисления и налоги, нервотрёпки может быть не мало. Конечно, каждый для себя решает сам, как и что ему выбрать.

Читайте так же:  Как дают квартиры собственникам при сносе дома и что они получают

Источник: http://vsvlegalgroup.ru/stati/article_post/kak-oformit-sotrudnika-chtoby-ne-platit-nalogi-1

Законно ли снимают с моей зарплаты 13%, если я работаю по ДГПХ?

В соответствии с Гражданским кодексом РФ существует несколько разновидностей договоров гражданско-правового характера. Это:

  • договор подряда;
  • договор аренды;
  • договор займа;
  • договор авторского заказа.

Каждый из этих договоров может быть заключён с физическим лицом и по каждому может выплачиваться доход.

Вы не уточняете, какой конкретно вид договора Вас интересует. Предполагаю, что наиболее распространённый – договор подряда.

Прежде всего, такой договор не является трудовым и не регулирует трудовые отношения. То, что по нему получают, — не зарплата. Его стороны – не работодатель и работник, а заказчик и подрядчик: подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Облагается ли налогом доход, полученный физическим лицом по такому договору?

Смотрим Налоговый кодекс – статью 210:

Какие именно доходы должны учитываться – в статье 208-ой:

Доходы, выплаченные по договору подряда, совершенно очевидно являются «вознаграждением за выполнение иных обязанностей (выполненную работу, оказанную услугу)». Следовательно, они попадают в перечень доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц.

Порядок уплаты налога зависит от того, какой статус имеет физическое лицо – подрядчик.

Если это индивидуальный предприниматель, то налоги со своих доходов он уплачивает самостоятельно и в соответствии с выбранной системой налогообложения.

Если же физического лицо статуса предпринимателя не имеет, то налог обязана исчислить, удержать и перечислить в бюджет вторая сторона договора (неважно, организация это или предприниматель). Это её обязанность (статья 226) и от желания (или не желания) физического лица, с которым заключён ДГПХ, уплачивать налоги вообще эта обязанность не зависит:

Таким образом, если договор гражданско-правового характера заключён с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, организация не просто имеет право, а обязана исчислить с выплаченного по этому договору дохода налог по ставке 13 %, удержать его и перечислить в бюджет. Физическое лицо при этом получает на руки сумму за минусом налога.

По окончанию года организация должна оформить этому лицу справку формы 2-НДФЛ и представить её в налоговый орган по своему месту учёта. Такая справка по требованию представляется и физическому лицу.

Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/964983-zakonno-li-snimajut-s-moej-zarplaty-13-esli-ja-rabotaju-po-dgph.html

Можно ли добровольно платить подоходный налог с неофициальной деятельности?

Я не хочу регистрировать ИП по многим причинам. Могу ли я с заработанных мной ведением свадеб денег добровольно платить подоходный налог на свою пенсию? Ведь пенсионному фонду не хватает денег.

Зачем вам нужен лишний геморрой?:-) Налог, а также все отчисления (которые, кстати говоря, намного больше того, что платите вы сами), берутся из официальной зарплаты. Поскольку вы работаете без договора на оказание услуг и у вас нет официального работодателя, то и налоги и все причитающиеся с вас отчисления, вы должны платить сами в установленном законом порядке для ИП. Вы не хотите регистрироваться в качестве ИП — это ваше право работать на свой страх и риск. Ну, так и откройте вклад/депозит в том банке, которому вы доверяете (сейчас это реальный доход в 10-12% годовых), с возможностью пополнения/снятия денег в удобное для вас время, а также сохранения процентной ставки в случае досрочного расторжения договора вклада. Вот и будут вам накопления к вашей пенсии:-) Ни один фонд, государственный и негосударственный, вам таких процентов не даст! Так что, переделав известную поговорку: накопление пенсии дело рук самих работающих:-) Я именно так лично позаботилась о своей пенсии, о чём сейчас (на пенсии) об этом ни сколько не жалею.

Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/268799-mozhno-li-dobrovolno-platit-podohodnyj-nalog-s-neoficialnoj-dejatelnosti.html

Удерживается ли налог из зарплаты при неофициальном трудоустройстве?

высчитывается ли налог тринадцать процентов если устроен по договору ( не официально)? спасибо. Что тут ещё писать?

Здравствуйте! в случае оформления отношений по гражданско-правовому договору ( не трудовому) с физическим лицом заказчик (ип или юридической лицо) является налоговым агентом и обязан уплатить налог в размере 13 % от стоимости услуг /работ. При этом указанная сумма должна удерживаться из вашего вознаграждения. неисполнение функций налогового агента влечет наложение санкций на Заказчика. В случае невозможности оплаты Заказчиком ндфл он обязан уведомить вас и налоговый орган, после чего ндфл обязаны уплатить вы, в случае неоплаты ндфл производится взыскание налоговым органом.

Источник: http://dolgi-net.ru/faq/uderzhivaetsya-li-nalog-iz-zarplatyi-pri-neofitsia/

Удержание подоходного налога при работе по договору без трудовой книжки

здравствуйте. меня интересует такой вопрос. я устроилась на подработку по договору за 5000 рублей в месяц убирать подъезд в доме. с меня удерживают подоходный налог. у меня на иждивении трое детей несовершеннолетних. тем более я не в штате. скажите пожалуйста, имеют ли право работодатели удерживать подоходный налог. я обращалась к знакомому бухгалтеру, она мне сказала, что удерживать могут только с меня с иждивенцев нет. это очень важно для меня, потому что я одна воспитываю троих детей и помощи мне ждать не откуда. помогите пожалуйста.

Вы пишите: «я устроилась на подработку по договору за 5000 рублей в месяц убирать подъезд в доме.»

Если был подписан трудовой договор, то это основной документ трудовых отношений ст.16, 56, 57, 67 ТК РФ. Это значит, что вы официально оформленный работник, а поэтому работодатель уплачивает за вас налоги, страховые взносы, заработную плату выплачивает за минусом 13% (НДФЛ).

С учетом того, что у вас трое детей, то вам должны делать налоговый вычет, который уменьшает налогооблагаемую базу, т.к. сумма НДФЛ 13% должна быть меньше с учетом налогового вычета.

И так, вопрос — какой договор с вами был подписан? Вам обязаны были выдать на руки второй экземпляр.

Если это трудовой договор, то в соответствии со ст.136 ТК РФ вам обязаны выдавать на руки по каждому месяцу расчетные листки, требуйте, чтобы вам их выдали, тогда вы сможете понять составные части зп, ваш подоходный налог с какой суммы берется.

С 01.01.2012 статья 218 НК РФ были введены новые правила расчета вычетов на детей, которые предоставляются их родителям.

В настоящее время действуют следующие суммы стандартных вычетов:

  • на 1-го ребенка – 1 400 руб.;
  • на 2-го ребенка – 1 400 руб.;
  • на 3-го и последующих детей – 3 000 руб.;
  • на несовершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность – 3 000 руб.;
  • на учащихся по очной форме обучения, аспирантов, ординаторов до 24 лет, которые являются инвалидами 1 и 2 группы, – 3 000 руб.

Напоминаем еще раз: сумма вычета – это не сумма в рублях, которую вы можете получить. Это часть вашего дохода, которая не будет облагаться налогом 13%.

Таким образом, если вы – родитель 2 несовершеннолетних детей, то сумма вычета составит:

(1400+1400) ×13%=364 руб. в месяц.

И вы учли еще одно правило, что начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.

Читайте так же:  Налог с продажи квартиры и покупки другой при оформлении взаимозачета на продаваемую квартиру

А поэтому, в какой-то момент, ваша зп и зп других коллег по этой же должности, которые отработали такое же количество рабочих часов — будет одинаковая.

С 01.01.2016 лимит по налоговому вычету изменится — возрастет с 280 000 до 350 000 рублей. Сейчас лимит по доходам, повторяю, составляет 280 000 рублей. А также размер вычета на обеспечении, которых находится ребенок-инвалид, а также для усыновителей, опекунов.

Viktoriya Kochetkova, эксперт

10 декабря 2015, 01:27,
4 года назад
Рейтинг: 5

Рейтинг обращения определяется активностью обсуждения: числом комментариев и одобрений (лайков).

Так-так-так — юридическая помощь онлайн © 2020 .
© Фонд Так-так-так .
Для писем: [email protected]

Фонд «Так-так-так» является членом
Глобальной сети журналистских расследований

Присоединяйтесь к сообществу созна­тель­ных, соци­ально активных людей, знающих и готовых отстаивать свои права.

  • коррупция
  • финансы
  • авторское право
  • алименты
  • армия
  • выборы
  • гражданство
  • дети
  • договоры
  • документы
  • доступ к информации
  • жилье
  • ЖКХ
  • здоровье
  • избирательные права
  • имущество
  • Конституционные права
  • лишение прав
  • налоги и кредит
  • наследство
  • недвижимость
  • образование
  • пенсии
  • полиция
  • права потребителей
  • правосудие
  • предпринимательство
  • прокуратура
  • свобода слова
  • свобода совести
  • семья
  • собрания, митинги
  • собственность
  • субсидии и льготы
  • транспорт
  • трудовые отношения
  • уголовное право
  • частная жизнь
  • штрафы
  • экология

Источник: http://taktaktak.ru/problem/22481

НДФЛ при неофициальном трудоустройстве

Здравствуйте! Я проработала неофициально 1 месяц и сейчас увольняюсь. Мне начислили з/п, но удержали с неё НДФЛ. Имеют ли право?

Ответы юристов ( 1 )

С официальной зарплаты всех работников удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Обязанность по уплате налога с выплачиваемой работникам заработной платы возлагается на работодателя.

В случае если работник устроен на работу неофициально, его права в этом случае никак не защищены. С зарплаты такого работника организация может удерживать какие угодно суммы, надеясь, что работник не будет никуда жаловаться.

Работник, получивший доход, с которого не был удержан работодателем (налоговым агентом) налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля самостоятельно уплатить его. В противном случае он несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Из этого следует, что обязанность по уплате НДФЛ (13 % от зарплаты) лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по каким-то причинам его не перечислил, не освобождает работников от ответственности, так как в соответствии с п. 1 ст. 228 НК РФ обязанность по исчислению и уплате НДФЛ возложена и на физических лиц в отношении доходов, при получении которых не был удержан НДФЛ налоговыми агентами.

Источник: http://pravoved.ru/question/575499/

Должны ли платить подоходный налог при неофициальном трудоустройстве?

Здравствуйте! Мой муж устроился на работу в компанию при ВСЖД. Официально его не устраивают, а лишь продлевают трудовой договор каждый месяц. Однако высчитывают с зарплаты 13% регулярно, не уменьшая высчит на ребенка. Законно ли это?

Ответы юристов ( 2 )

Если зарплату он получает через бухгалтерию, то да, это зпконно.

Официально его не устраивают, а лишь продлевают трудовой договор каждый месяц.

Непонятна эта фраза, если заключили трудовой договор значит устроили официально и должны были издать приказ о приеме на работу, и оформить трудовую.

Если он имеет доход, с него работодатель должен удерживать НДФЛ и перечислить в бюджет, а не оставить себе, с дохода должны уплачиваться взносы в внебюджетные фонды.

По заявлению супруга с приложением копии свидетельства о рождении работодатель обязан уменьшать его налогооблагаемую базу по НДФЛ на стандартный налоговый вычет на ребенка, если супруг не получает данный вычет по другому месту работы.

Источник: http://pravoved.ru/question/434411/

Трудоустройство налоги

  • Подоходный налог при неофициальном трудоустройстве пенсионера взымаются ли.
  • При трудоустройстве на работу с РВП какие налоги платятся с з/платы?
  • Изымается ли подоходный налог когда стоишь на бирже по трудоустройству.
  • Среднемесячный заработок на момент трудоустройства облагается ли подоходным налогом?

Советы юристов:

7.1. Что касается компенсационных выплат, полагающихся сотруднику при сокращении штата, то в соответствии с п. 3 ст. 217 не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с увольнением работника.

Мнение контролирующих органов по вопросу исчисления НДФЛ при сокращении штата выражено в письмах Минфина России от 17.02.2006 N 03-05-01-03/18 и от 09.02.2006 N 03-05-01-04/22, УФНС России по г. Москве от 18.06.2009 N 20-14/3/061778, от 21.08.2006 N 28-10/73963, от 29.08.2005 N 28-11/61080.

В них, в частности, указывается, что не облагаются НДФЛ компенсационные выплаты, связанные с увольнением работника, выплачиваемые в соответствии со ст. 178 ТК РФ, а именно:

выходное пособие в размере среднего месячного заработка;
средний месячный заработок на период трудоустройства.

8.1. Согласно пп. 4 п. 3 ст. 218 НК РФ Стандартные налоговые вычеты

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей — на первого ребенка;
1 400 рублей — на второго ребенка;
3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка

В бухглатерию нужно принести:

— заявление на предоставление вычета;
— свидетельство о рождении каждого из детей

Если работодатель не делает этого, вы можете обратисться в налоговую по вашему месту жительства с этими же документами + 3-ндфл, они сделают перерасчет.

9.1. Предоставить свидетельства о рождении не достаточно, необходимо написать заявление о налоговых вычетах. С момента письменного заявления Вам предоставляется налоговый вычет.

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 04.06.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.07.2018)
Статья 218. Стандартные налоговые вычеты
п.4. В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено настоящей статьей, то по окончании налогового периода на основании налоговой декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов в размерах, предусмотренных настоящей статьей.

26.1. При оформлении трудового договора обязательно заводится трудовая книжка, Вы наверное что-то недопоняли; «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 18.06.2017)
«»ТК РФ, Статья 66. Трудовая книжка

Путеводитель по кадровым вопросам. Вопросы применения ст. 66 ТК РФ

27.1. Если вы являетесь налоговым резидентом РФ,то ваш налог-13%

Налоговые резиденты — это физические лица, которые фактически находятся в РФ не менее 183 календарных дней (суммарно) в течение 12 следующих подряд месяцев

Так что-сами можете подсчитать-если вы находились в России более 183 дней за последние 12 месяцев, то ваша ставка-13%
Тот факт, что «с момента последнего выезда не прошло 6 мес»-никакого значения не имеет

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://www.9111.ru/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/

Удерживается ли налог из зарплаты при неофициальном трудоустройстве
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here